| 申購日期2024-09-30，申購代碼301522 主營業務 高溫及高性能合金、高品質特種不銹鋼等特種合金產品的研發、生產和銷售 公司主要從事高溫及高性能合金、高品質特種不銹鋼等特種合金產品的研發、生產和銷售,實現了高溫合金等國家關鍵戰略材料的高質量、低成本、短周期生產交付,主要產品交付形態為鍛棒件、鍛扁件、餅鍛件、環鍛件、軸鍛件等自由鍛件,公司產品廣泛應用于航空航天、燃氣輪機及汽輪機、核工程、石油化工等軍用及民用領域高端裝備的生產制造。2023年,公司高溫合金產品收入44,169.61萬元、軍品收入51,346.33萬元。報告期內,公司高溫合金及軍品收入快速增長,已成為公司利潤的主要來源及業績增長的重要動力。 行業背景 金屬制品業 公司主要從事高溫及高性能合金、高品質特種不銹鋼等自由鍛件產品的研發、生產和銷售,實現了高溫合金等國家關鍵戰略材料的高質量、低成本、短周期生產交付,主要產品交付形態為鍛棒件、鍛扁件等自由鍛件,產品廣泛應用于航空航天、燃氣輪機及汽輪機、核工程、石油化工等領域高端裝備的生產制造。報告期內,公司主營業務未發生變更。依據《國民經濟行業分類標準(GB/T4754-2017)》,公司屬于“C33金屬制品業”。根據國家統計局發布的《戰略性新興產業分類(2018)》,公司主要產品所屬行業為“3新材料行業”,屬于我國當前重點發展的戰略性新興產業。 核心競爭力 技術優勢 公司聚焦國家關鍵戰略材料高值、高效、高技術循環再生利用,歷經十余年探索創新,自主研發了多項特種合金領域關鍵性、創新性核心技術并實現應用。依托循環再生利用技術,公司生產的循環再生產品在降低成本、提升性能、提高交付速度、保障重要戰略資源及維護國防信息安全等方面具有重要意義。公司依托高純凈化熔煉技術和國際先進的三聯工藝路線,提高了高溫合金及其他特種合金產品純凈度,實現了微量雜質元素和夾雜物的有效控制;公司依托組織均勻性控制技術,通過多種高品質鍛造技術,實現了以高溫合金為代表的特種合金細晶鍛造以及大規格鍛棒件的高均質化生產,材料晶粒度和一致性水平均有所提升;公司依托難變形合金冷拔技術,通過包覆、多形砧、慢速形變等熱成型工藝技術,實現難變形高溫合金材料熱加工。通過采取熱處理提高塑性、拔制速度、拔制變形量分配等技術,避免了難變形高溫合金及其他特種合金在冷拔過程中出現的橫縱向開裂,實現了產品批產質量穩定,部分高溫合金牌號達到國內領先、國際先進水平,實現了進口替代。 設備優勢 生產線方面,2012年“中航工業再生戰略金屬及合金工程”項目啟動后,公司踏足軍用高溫合金領域,大力投資建設國際一流的預處理、冶煉、鍛造和檢測專用設備,全面打通了包括全自動無污染合金返回料預處理線、三聯真空冶煉工藝生產線、高品質鍛造生產線和全過程理化檢測中心的軍用高溫合金核心產線。全自動無污染合金返回料預處理線,公司擁有國內唯一一條高溫合金全自動無污染合金返回料預處理線,可實現處理后的高溫合金及其他特種合金返回料高比例直接應用于高溫合金及其他特種合金產品生產中。三聯真空冶煉工藝生產線方面,公司優化了三聯冶煉各工藝流程配置,真空感應熔煉增加了適合返回料投放的真空加料系統,保護氣氛電渣增加了抽錠功能以保證電渣錠無錐度,可以提高后續真空自耗熔煉過程的穩定性。高品質鍛造生產線方面,公司擁有的大噸位、高頻次鍛造設備,可實現鍛造過程鍛棒件全長的近等溫鍛造。產線設備方面,目前公司已擁有國際先進水平的60MN快鍛機組、真空感應爐、保護氣氛電渣爐、真空自耗爐、抽錠電渣爐等設備。上述先進設備是公司實現以高溫合金為代表的特種合金高質量、可循環制備以及關鍵戰略材料進口替代的重要資源要素,是公司的核心競爭力之一。 產品優勢 公司發展至今,立足軍用領域,搶占高端民用產品市場,產品譜系不斷拓寬,為滿足不同領域客戶的定制化需求,持續開展新工藝、新產品研發,不斷拓展產品維度。目前已經具備開發生產400余個特種合金牌號規格產品的技術和能力,其中高溫合金牌號超過80個。高溫合金方面,公司生產的GH6159、GH4141、GH4738等牌號已經實現了進口替代,產品已完成下游相關主機廠檢測、通過驗證評審并獲得大批量訂貨,GH4169、GH907大規格鍛棒件及某型航空發動機葉片用GH4169小規格棒材已在國內某主力型號航空發動機上實現批產供貨;超高強合金方面,公司生產的300M、18Ni系列、9310、16Cr3NiWMoVNbE等超高強合金產品質量已達到國內領先水平,并在多型號飛機起落架、導彈發動機、航空軸承、齒輪等零件上通過驗證評審和小批量穩定性驗證,于2022年開始正式進入批產供貨階段。公司亦有多牌號高溫合金、超高強合金產品處于軍用客戶驗證評審流程。耐蝕合金、超高純不銹鋼及高品質特種不銹鋼方面,公司率先研制并交付核電用TP316H和TP316L鍛棒件產品,以及S31254型超級奧氏體不銹鋼,S32750、S32205高品質特種不銹鋼,N10675耐蝕合金等產品,產品質量達到國際先進水平,相關產品已在核工程、石油化工等領域廣泛應用,S30432、TP347H、TP321H等高品質特種不銹鋼產品已通過評定試驗并在超臨界電站等領域廣泛應用。 募資投向 年產8,000噸超純凈高性能高溫合金建設項目 根據公司第一屆董事會第七次會議及2022年第二次臨時股東大會批準,公司本次擬公開發行不超過92,966,667股A股普通股股票,募集金額總額將視市場情況及詢價確定的發行價格確定,新股發行所募集資金扣除發行費用后將全部用于與本公司主營業務相關的項目,及主營業務發展所需的流動資金。本次募集資金扣除發行費用后,將按輕重緩急順序投資于以下項目:年產8,000噸超純凈高性能高溫合金建設項目、補充流動資金。如果本次發行實際募集資金不足,公司將通過自籌資金解決上述項目資金缺口。如果本次發行實際募集資金超過上述投資項目總額,公司將按照有關規定履行必要的程序后將多余資金用于公司主營業務,本次發行募集資金到位前,公司可以根據項目的實際進度以自有資金和/或銀行借款等方式支持上述項目的實施。募集資金到位后,將以募集資金置換預先已投入的資金。 |
