申購日期2024-10-15，申購代碼301626 預計2024年1-9月業績略增，歸屬凈利潤約1.35億元至1.45億元，同比上升24.63%至33.86%，營業收入約7億元至7.2億元，同比上升3.06%至6.00%，扣非凈利潤約1.29億元至1.39億元，同比上升21.15%至30.55% 作為行業內少數同時具備中高端導熱材料和熱管、均溫板等高性能導熱散熱元器件量產能力的高新技術企業,發行人在研發能力、工藝水平、產品性能及市場占有率等方面均居于行業較高水平,并在導熱散熱領域形成了較高的品牌影響力和知名度,產品大量應用于三星、OPPO、vivo、華為、榮耀、聯想、華碩、蔚來汽車、寧德時代、海康威視、大華股份、極米、松下、京瓷、羅技等眾多知名品牌終端產品,與上述品牌客戶以及比亞迪、瑞聲科技、富士康、啟碁科技、中磊電子、長盈精密、捷邦科技等國內外知名電子配套廠商保持著良好的合作關系。 募資投向:散熱產品生產基地建設等項目 主營業務 導熱散熱材料及元器件的研發、生產及銷售 發行人主營業務為導熱散熱材料及元器件的研發、生產及銷售,主要產品包括熱管、均溫板、導熱界面材料、石墨膜等,產品廣泛應用于智能手機、筆記本電腦等消費電子以及安防監控設備、汽車電子、通信設備等領域。 核心競爭力 技術優勢 公司自成立以來,始終專注于導熱散熱材料及元器件的研發、生產與銷售,經過多年的技術攻關和研究試驗,公司掌握了包括粉體復配技術、粉體表面改性工藝、平頭熱管加工技術在內的多項核心技術,并不斷完善材料配方、產品設計、技術工藝,在導熱散熱領域積累了較強的技術優勢。作為行業內少數掌握中高端導熱界面材料、熱管與均溫板產品量產能力的企業,在導熱界面材料領域,公司現已形成4個大類17個小類200多個型號的導熱界面產品,公司生產的導熱界面材料導熱系數最高可以達到15W/m.K,產品關鍵指標性能與國際市場競爭對手水平相當;在熱管與均溫板領域,公司是行業內較早進行超薄熱管、均溫板產品研發的企業,憑借在該領域的技術積累和先發優勢,公司在短時間內通過了三星、OPPO、vivo、華為、榮耀、極米等品牌終端客戶的認證測試,實現相關產品的規模化量產出貨。目前,公司可量產熱管、均溫板厚度最低可以分別做到0.3mm、0.22mm,對應傳熱量均達到5W以上,內部核心毛細結構全部實現自主生產,工藝技術處于同行業較高水平。 品牌優勢與客戶資源優勢 電子行業客戶對供應商認證極為嚴格,對供應商技術實力、產品質量、供貨穩定性、及時性、產品價格等方面會進行全面考察,一般新供應商的選定程序平均花費時間在一到兩年,供應商轉換成本較高,因此,供應商一旦進入供應鏈體系,如果沒有出現重大變化,合作關系一般較為穩定。公司在導熱散熱領域具有十余年的豐富經驗,憑借優質的產品質量與較高的服務水平,產品大量應用于三星、OPPO、vivo、華為、榮耀、聯想、華碩、蔚來汽車、寧德時代、海康威視、大華股份、極米、松下、京瓷、羅技等眾多知名品牌終端產品,與上述品牌終端客戶以及比亞迪、瑞聲科技、富士康、啟碁科技、中磊電子、長盈精密、捷邦科技等國內外知名消費電子配套廠商保持著良好的合作關系。上述客戶資源是公司發展的重要保障,公司將通過持續的技術研發和產品創新,為客戶提供更優質的服務,從而進一步提升產品份額及市場影響力。 自動化優勢 公司熱管、均溫板產品主要應用于消費電子領域,相關產品屬于高度精密的電子元器件,加工難度較大,并且由于生產環節涉及工序較多,而多數工序并無成熟的自動化設備,即使是熟練度較高的工人也無法避免在生產過程中出現外觀破損、彎折等問題,這使得熱管、均溫板的生產成本居高不下,成為制約熱管、均溫板在消費電子市場大規模應用的難題。目前,行業內大多數廠商進入熱管、均溫板的時間都相對較短,受行業經驗和自身實力的限制,很難在短時間內組建一支成熟的自動化團隊,以滿足自動化生產的需要。公司在生產自動化方面走在行業前列,公司建立了一支內部自動化團隊,可以根據產品特點和工藝難點,自主研發、設計、制造、維護各類非標自動化設備、測試設備、模具、治具,以及自主開發各類適配設備運行的軟件系統。近年來,公司投入大量資金自主開發熱管、均溫板自動化生產線、自動測試線等自動化設備,并導入自主開發的數據信息系統,使得公司自動化、智能化水平持續提升,降低了單位人工成本,大幅提高了生產效率。生產自動化優勢使得公司在供貨及時度、生產成本等方面保持較強的競爭力。 自愿鎖定 自愿鎖定股份 公司控股股東謝毅、實際控制人謝毅、沈鋒華承諾:1、自公司股票上市之日起36個月內,不轉讓或者委托他人管理本人直接或間接持有的公司公開發行股票前已發行的股份,也不由公司回購該部分股份。2、本人所持公司股份在鎖定期滿后兩年內減持的,減持價格不低于發行價;公司股票上市后6個月內如股票連續20個交易日的收盤價均低于發行價,或者上市后6個月期末收盤價低于發行價,本人持有的公司股票的鎖定期限自動延長6個月;在延長鎖定期內,本人不轉讓或者委托他人管理本人直接或間接持有的公司本次發行前已發行的股份,也不由公司回購該部分股份。 |
